Programma Samen Werken voor Ermelo

Onderstaande tabel toont de financiële begrotingsmutaties behorende bij dit programma. In de tabel wordt het financieel effect van de begrotingswijzigingen weergegeven. De toelichtingen volgen onder de tabel.

Subprogramma Bestuur en Organisatie
Collegebesluiten:
A. Meerjarenbegroting 2026-2029 regio arrangement EHPZ 
In de regio EHPZ werken 8 overheden sinds 2023 samen aan gebiedsopgaven op basis van het regioarrangement. In de vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029 is de bijdrage voor de uitvoeringskosten in 2026 bepaald op € 95.000. Ter dekking van de vastgestelde bijdrage wordt de raad verzocht een aanvullend budget van € 55.000 in 2026 beschikbaar te stellen. De bijdrage voor 2027 e.v. wordt meegenomen in de Kaderbrief 2027.

B. Zonnepanelen Huis van Ermelo
Zie onder het kopje 'Investeringskredieten' punt A.

C. Investering Archief Huis van Ermelo
Zie onder het kopje 'Investeringskredieten' punt B.

D. Tijdelijke ondersteuning afhandeling WOO-verzoeken
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Binnen de Woo kunnen, net als onder de Wob, Woo-verzoeken worden gedaan. In een Woo-verzoek doet de vragende partij een oproep informatie openbaar te maken rondom een specifiek onderwerp of besluit. De organisatie ziet een significante toename in het aantal ingediende Woo-verzoeken. Dit is niet alleen in onze eigen organisatie zichtbaar, maar ook in andere overheidsorganisaties. Deze trend vraagt om extra aandacht en capaciteit en daarom wordt er tijdelijke formatie aangevraagd (1,33 fte) ter ondersteuning van de afhandeling van deze verzoeken.

E. Groepsdetachering Inclusief Groep 
De gemeente is aandeelhouder van de Inclusief Groep, een samenwerkingsvorm met meerdere gemeenten die mensen begeleidt naar werk. Vanuit deze rol kocht de gemeente ook diensten bij de Inclusief Groep voor onder meer een gedeelte van het onderhoud van het openbaar groen. Vanwege de aanhoudende druk op het bedrijfsresultaat en een noodzakelijke bezuinigingsopgave bij de Inclusief Groep is in overleg met de aandeelhouders het businessmodel herzien, waardoor de samenwerking met de gemeenten met ingang van 2026 is gewijzigd.
Om invulling te geven aan deze wijziging, het onderhoud te blijven verzorgen en de desbetreffende medewerkers (met een afstand tot de arbeidsmarkt) niet te ver buiten in hun eigen gemeente te laten werken, is gekozen voor een nieuwe vorm van samenwerking waarbij deze medewerkers bij de gemeente Ermelo worden gedetacheerd. Per saldo leidt dit tot een stijging van de bijdrage aan de Inclusief Groep. De financiële gevolgen van dit besluit zijn verwerkt in deze voorjaarsrapportage waarbij de voertuig- en servicekosten worden gedekt uit de stelpost volumeontwikkeling. 

Budgetaanpassingen:
A. MJOP Huis van Ermelo - Hydraulische lift
Zie onder het kopje 'Investeringskredieten' punt C.

B. Technische correctie 
Bij het opstellen van de Jaarrekening 2025 is gebleken dat de servicekosten voor de bibliotheek in de Najaarsrapportage 2025 dubbel zijn begroot. Hiervoor vindt een correctie plaats bij deze voorjaarsrapportage.

C. PID Samenwerking- en sturing  EHZM 
Voor de eerste fase van het project ‘Samenwerkings- en sturingsraamwerk EHZM 100.000+’ dragen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde elk € 18.600 bij. Als penvoerder verwerkt Ermelo de bijdragen van de andere gemeenten in haar eigen begroting. Ons eigen aandeel dekken wij binnen de bestaande begroting uit het adviesbudget. Hiervoor vindt een technische wijziging plaats.

D. Ondersteuning team vergunningen
Door het langdurig ziekteverloop van de huidige beleidsmedewerker is een achterstand ontstaan in de ontwikkeling van nieuw beleid en de afhandeling van complexe dossiers. Om de continuïteit en de kwaliteit van de advisering richting de burgemeester te waarborgen, is de tijdelijke inzet van een senior medewerker APV en Bijzondere Wetten noodzakelijk (24 uur per week voor de duur van één jaar). Deze tijdelijke uitbreiding creëert de benodigde ruimte voor de re-integrerende medewerker om zich duurzaam te herstellen en verder te ontwikkelen.

E. MJOP Huis van Ermelo - Brandmeldinstallatie 
Zie onder het kopje 'Investeringskredieten' punt D.

F. Facilitaire kosten 
De dienstverleningsovereenkomst met de Inclusief Groep over het schoonmaken van het gemeentehuis, de gemeentewerf en de begraafplaats is in 2025 herzien. Hetzelfde geldt voor de afspraken over het onderhoud van de koffieautomaten. Waar de eerdere dienstverlening uitging van 9 koffieautomaten zijn er inmiddels 13 koffieautomaten in gebruik. Ook hielden de oude afspraken nog rekening met een lagere bezetting vanwege de renovatie van het gemeentehuis en de coronaperiode, terwijl de huidige overeenkomst uitgaat van een volle bezetting op de locaties van maandag tot en met donderdag. Tot slot zijn de inkoopprijzen van koffie gestegen met 23%. 

G. Wijziging lunchtarieven kantine
Gemeente Ermelo compenseert als werkgever de helft van de lunchkosten van haar werknemers in het Huis van Ermelo. In verband met de doorgevoerde prijsstijgingen in 2026 wordt via deze voorjaarsrapportage aanvullend budget aangevraagd.

H. Voorbereidingskosten één KEC 
Om de drie callcentra van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde succesvol samen te brengen, is momenteel een harmonisatietraject gaande. Voor de kwaliteit van de toekomstige inrichting is het van belang dat de huidige medewerkers nauw betrokken zijn bij het herontwerpen van werkwijzen en het opschonen van de gezamenlijke kennisbank. Om de bereikbaarheid voor de burger te garanderen wordt van 1 juli 2026 t/m 31 maart 2027 per organisatie 1 fte aan extra ondersteuning aangevraagd zodat de vaste lijnmedewerkers kunnen meehelpen bij dit traject.

I. Softwarekosten Sigmax
Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar programma Samen Wonen, subprogramma Wonen punt A van de budgetaanpassingen.

J.  Kosten Traktie 
Op basis van de eerste ervaringen met de detachering van de Inclusief Groep is een nauwkeuriger beeld ontstaan van de financiële gevolgen -als gevolg van deze samenwerking- voor de voertuigkosten van het wagenpark. Er wordt aanvullend budget aangevraagd voor onder meer brandstof- en de onderhoudskosten van de voertuigen. Hierin is rekening gehouden met de effecten van de geopolitieke spanningen op de benzine- en dieselprijzen.

K. Actualisatie taakstelling Meerinzicht
Na vaststelling van de ombuigingen Meerinzicht in de Ermelose gemeenteraad afgelopen maart, resteert er nog een taakstelling van €646.000 in 2027, aflopend naar €401.000 in 2029 e.v.. Er zijn nog verschillende kansrijke denkrichtingen die Meerinzicht al wel heeft opgenomen in hun rapport, maar nog niet afdoende waren uitgewerkt om op geld te zetten. Op verzoek van Ermelo gaat dit alsnog gebeuren en komt Meerinzicht eind dit jaar met concrete voorstellen. Wij achten het niet het realistisch is dat Meerinzicht met plannen komt boven de € 400.000. Het verschil boeken we daarom nu af.

Subprogramma Openbare Orde en Veiligheid
Collegebesluiten:
A. Project Weerbaarheid en veerkracht 
Eind 2025 heeft het college ingestemd met het PID Weerbaarheid en veerkracht. Het doel van dit project is om te komen tot een crisisplan die de gemeente voorbereid op een crisis met langdurige uitval van vitale infrastructuur. Voor het uitvoeren van dit project wordt € 110.000 aangevraagd voor het aanstellen van een projectleider en € 10.000 voor het uitvoeren van de actiepunten zoals opgenomen in de actielijst.

Budgetaanpassingen:
A. Pilot regionale noodsteunpunten
De gemeente ontvangt een subsidie van € 80.000 van de Veiligheidsregio noord- en oost Gelderland (VNOG) vanwege haar deelname aan het landelijk project pilot noodsteunpunten. Met deze wijziging worden zowel de subsidieontvangst als de bijbehorende uitgaven verwerkt in de begroting.

B. Aanvullende  kredietaanvraag brandputten 
Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar het programma Samen Werken punt E van de kredietaanvragen. 

Subprogramma Financiën
Collegebesluiten:
A. Decembercirculaire 2025 
In 2026 stijgt de algemene uitkering met € 43.000 als gevolg van een technische correctie in de verdeling van het gemeentefonds. Daarnaast ontvangt de gemeente in 2026 een aanvullend bedrag van € 42.000 via de Decembercirculaire 2025 in 2026 voor klimaat- en energiebeleid. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig toe te voegen aan de bestemmingsreserve duurzaamheid.

B. Groepsdetachering Inclusief Groep
Voor de toelichting op deze begrotingswijziging wordt verwezen naar programma Samen Werken, subprogramma Bestuur en Organisatie, punt E van de collegebesluiten.

Budgetaanpassingen:
A. Vrijval stelpost volumeontwikkelingen
Via het gemeentefonds worden we gecompenseerd voor jaarlijkse prijs- en volumestijgingen. Aangezien de budgetten voor 2026 zijn geactualiseerd kan het saldo vrijvallen.

Investeringskredieten
A. Zonnepanelen Huis van Ermelo
Het dak van het gemeentehuis is sinds 2013 voorzien van een zonnestroominstallatie (PV-installatie) die in 2022 bij de renovatie van het gemeentehuis is uitgebreid. Hoewel het oorspronkelijke deel uit 2013 technisch nog werkt, voldoet het niet meer aan de huidige veiligheidseisen van de SCOPE-12 norm. Een recent inspectie heeft uitgewezen dat de kwaliteit van de  bekabeling, omvormers en het schakelmateriaal op kritieke punten tekortschiet. De prijzen van PV-installaties zijn vanwege het vervallen van de salderingsregeling momenteel erg aantrekkelijk. Gelet op de gunstige marktomstandigheden wordt de raad verzocht een krediet beschikbaar te stellen van € 86.000 voor het vervangen en uitbreiden van de PV-installatie. Hiermee voldoet de gemeente opnieuw aan de actuele normen voor PV-installaties en kan er meer duurzame energie worden opgewekt.

B. Investering Archief Huis van Ermelo
Na de fusie tot het Noord-Veluws Archief (NoVA) is gebleken dat de archiefruimtes in het Huis van Ermelo niet voldoen aan de wettelijke eisen uit de Archiefwet. Er is sprake van een onjuist vochtpercentage, te weinig ruimte en onvoldoende brand- en inbraakwerendheid. Vooruitlopend op toekomstige keuzes over regionale huisvesting is het noodzakelijk dat de bestaande ruimtes op een verantwoord niveau worden gebracht. Voor deze renovatie wordt de raad verzocht een krediet van € 88.000 beschikbaar te stellen, zodat de gemeentelijke bescheiden weer op een verantwoorde wijze kunnen worden bewaard.

C. MJOP Huis van Ermelo - Hydraulische lift
Op basis van het onderliggende meerjarenonderhoudsplan wordt er in 2026 krediet aangevraagd voor het vervangen van enkele onderdelen van de Hydraulische lift in het gemeentehuis.

D. MJOP Huis van Ermelo - Brandmeldinstallatie 
Uit het onderhoudsrapport van Chubb Fire & Security B.V. is naar voren gekomen dat de brandmeldinstallatie dateert van 1997, en er bij een eventueel defect geen vervangende onderdelen meer verkrijgbaar zijn. Geadviseerd wordt om de brandmeld- en ontruimingsinstallatie preventief te vervangen om te blijven voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Dit advies wordt opgevolgd en er wordt een krediet aangevraagd van € 40.000 voor het vervangen van deze installatie. 

E. Aanvullende  kredietaanvraag brandputten
De realisatie van de zeven brandputten in het buitengebied van Ermelo valt hoger uit dan begroot, doordat de geopolitieke onrust in het Midden-Oosten heeft geleid tot een buitengewone stijging van energie-, brandstof- en grondstofprijzen. Daarnaast drukken de aanstaande kilometerheffing voor vrachtwagens (per juli 2026) en de noodzaak voor gecertificeerd boorwater zwaar op de logistieke kosten. Tot slot zorgen aangescherpte technische specificaties —waaronder de aansluiting noodstroomvoorzieningen, gepoedercoateschakelkasten op kleur met anti-graffiti-coating en uitgebreide verkeersmaatregelen — voor een kwalitatief hoogwaardiger, maar ook kostbaarder eindresultaat. Voor het dekken van deze kosten wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 75.000 in 2026.