Overzicht baten en lasten per taakveld
Voortgang maatregelen
Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van het exploitatieresultaat per taakveld over het verslagjaar 2025.
Exploitatie |
Realisatie 2024 |
Primitieve begroting 2025 |
Begrotingswijzigingen 2025 |
Begroting 2025 |
Realisatie 2025 |
Resultaat 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning |
|||||||
0.1 Bestuur |
-3.108 |
-1.842 |
81 |
-1.761 |
-2.593 |
-832 |
|
0.10 Mutaties reserves |
-5.577 |
1.956 |
-2.050 |
-94 |
-387 |
-293 |
|
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten |
-1.875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.2 Burgerzaken |
-1.390 |
-1.206 |
15 |
-1.191 |
-1.192 |
-1 |
|
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
-298 |
-536 |
265 |
-271 |
-88 |
183 |
|
0.4 Overhead |
-13.293 |
-14.996 |
-413 |
-15.409 |
-15.052 |
357 |
|
0.5 Treasury |
832 |
442 |
194 |
636 |
419 |
-217 |
|
0.61 OZB woningen |
7.018 |
6.910 |
345 |
7.255 |
7.182 |
-73 |
|
0.62 OZB niet-woningen |
4.258 |
4.071 |
331 |
4.402 |
4.404 |
2 |
|
0.64 Belastingen overig |
-103 |
-108 |
0 |
-108 |
-115 |
-7 |
|
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
62.000 |
61.121 |
4.683 |
65.804 |
67.113 |
1.309 |
|
0.8 Overige baten en lasten |
904 |
-48 |
-722 |
-770 |
1.020 |
1.790 |
|
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
-20 |
0 |
0 |
0 |
-3 |
-3 |
|
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning |
49.349 |
55.764 |
2.729 |
58.493 |
60.707 |
2.214 |
|
1. Veiligheid |
|||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
-1.912 |
-1.976 |
-55 |
-2.031 |
-2.010 |
21 |
|
1.2 Openbare orde en veiligheid |
-1.739 |
-1.997 |
-22 |
-2.019 |
-2.045 |
-26 |
|
Totaal 1. Veiligheid |
-3.651 |
-3.973 |
-77 |
-4.050 |
-4.055 |
-5 |
|
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|||||||
2.1 Verkeer en vervoer |
-3.974 |
-3.953 |
-945 |
-4.898 |
-4.456 |
442 |
|
2.2 Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 Openbaar vervoer |
-15 |
-15 |
0 |
-15 |
-15 |
0 |
|
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
-3.989 |
-3.968 |
-945 |
-4.913 |
-4.471 |
442 |
|
3. Economie |
|||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
106 |
0 |
1.683 |
1.683 |
432 |
-1.251 |
|
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
-255 |
-299 |
99 |
-200 |
-186 |
14 |
|
3.4 Economische promotie |
1.566 |
2.432 |
-460 |
1.972 |
2.015 |
43 |
|
Totaal 3. Economie |
1.418 |
2.133 |
1.322 |
3.455 |
2.260 |
-1.195 |
|
4. Onderwijs |
|||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs |
-43 |
0 |
-14 |
-14 |
-14 |
0 |
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
-1.584 |
-1.599 |
5 |
-1.594 |
-1.566 |
28 |
|
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-1.220 |
-1.259 |
-67 |
-1.326 |
-1.333 |
-7 |
|
Totaal 4. Onderwijs |
-2.847 |
-2.858 |
-76 |
-2.934 |
-2.914 |
20 |
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
|||||||
5.1 Sportbeleid en activering |
80 |
88 |
0 |
88 |
65 |
-23 |
|
5.2 Sportaccommodaties |
-3.702 |
-4.135 |
-639 |
-4.774 |
-4.657 |
117 |
|
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
-985 |
-957 |
-692 |
-1.649 |
-1.607 |
42 |
|
5.4 Musea |
-446 |
-464 |
-17 |
-481 |
-475 |
6 |
|
5.5 Cultureel erfgoed |
-69 |
-58 |
-28 |
-86 |
-41 |
45 |
|
5.6 Media |
-580 |
-647 |
-205 |
-852 |
-834 |
18 |
|
5.7 Openbaar groen en recreatie |
-2.706 |
-2.575 |
-657 |
-3.232 |
-2.989 |
243 |
|
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie |
-8.409 |
-8.748 |
-2.238 |
-10.986 |
-10.538 |
448 |
|
6. Sociaal domein |
|||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
-1.919 |
-4.877 |
1.539 |
-3.338 |
-2.899 |
439 |
|
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz. |
-1.348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.21 Toegang/1e lijnsvrz. Wmo |
0 |
-127 |
0 |
-127 |
-130 |
-3 |
|
6.22 Toegang/1e lijnsvrz. Jeug |
0 |
-838 |
435 |
-403 |
-388 |
15 |
|
6.23 Toegang/1e lijnsvrz. Integraal |
0 |
-240 |
-11 |
-251 |
-243 |
8 |
|
6.3 Inkomensregelingen |
-3.220 |
-3.253 |
416 |
-2.837 |
-2.750 |
87 |
|
6.4 WSW en beschut werk |
-3.705 |
-3.515 |
-518 |
-4.033 |
-3.819 |
214 |
|
6.5 Arbeidsparticipatie |
-643 |
-530 |
-710 |
-1.240 |
-1.172 |
68 |
|
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
-1.178 |
-1.598 |
212 |
-1.386 |
-1.116 |
270 |
|
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
-128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
0 |
-2.960 |
-15 |
-2.975 |
-2.870 |
105 |
|
6.712 Begeleiding (Wmo) |
0 |
-1.935 |
-403 |
-2.338 |
-2.307 |
31 |
|
6.713 Dagbesteding (Wmo) |
0 |
-545 |
-85 |
-630 |
-598 |
32 |
|
6.714 Ov.maatwerkarrangementen (Wmo) |
0 |
-72 |
0 |
-72 |
-206 |
-134 |
|
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) |
-2.866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.71b Begeleiding (WMO) |
-2.516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.71c Dagbesteding (WMO) |
-671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72a Jeugdhulp begeleiding |
-745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72b Jeugdhulp behandeling |
-1.356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72c Jeugdhulp dagbesteding |
-1.668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig |
-218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73a Pleegzorg |
-548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73b Gezinsgericht |
-634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig |
-2.087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf |
-1.677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl |
-1.301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.74c Gesloten plaatsing |
-83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
-718 |
470 |
-248 |
-211 |
37 |
|
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
-6.242 |
-603 |
-6.845 |
-6.309 |
536 |
|
6.762 Jeugdhulp m verblijf regionaal |
0 |
-1.938 |
-551 |
-2.489 |
-2.322 |
167 |
|
6.763 Jeugdhulp m verblijf landelijk |
0 |
-76 |
41 |
-35 |
-28 |
7 |
|
6.791 PGB Wmo |
0 |
-400 |
233 |
-167 |
-169 |
-2 |
|
6.792 PGB Jeugd |
0 |
-222 |
0 |
-222 |
-199 |
23 |
|
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.811 Beschermd wonen (Wmo) |
0 |
-190 |
1.025 |
835 |
904 |
69 |
|
6.812 Maatsch. en vrouwenopv. (Wmo) |
0 |
-82 |
25 |
-57 |
-32 |
25 |
|
6.81a Beschermd wonen (WMO) |
1.003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.81b Maatsch. en vrouwenopv. (WMO) |
-44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.821 Jeugdbescherming |
0 |
-804 |
141 |
-663 |
-669 |
-6 |
|
6.822 Jeugdreclassering |
0 |
-27 |
-18 |
-45 |
-42 |
3 |
|
6.82a Jeugdbescherming |
-700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.82b Jeugdreclassering |
-52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.91 Coörd. en beleid Wmo |
0 |
-254 |
-852 |
-1.106 |
-978 |
128 |
|
6.92 Coörd. en beleid Jeugd |
0 |
-575 |
-247 |
-822 |
-827 |
-5 |
|
Totaal 6. Sociaal domein |
-27.419 |
-32.018 |
524 |
-31.494 |
-29.379 |
2.115 |
|
7. Volksgezondheid en milieu |
|||||||
7.1 Volksgezondheid |
-1.115 |
-1.342 |
-97 |
-1.439 |
-1.311 |
128 |
|
7.2 Riolering |
325 |
373 |
-89 |
284 |
404 |
120 |
|
7.3 Afval |
180 |
161 |
-452 |
-291 |
-272 |
19 |
|
7.4 Milieubeheer |
-2.133 |
-2.317 |
-47 |
-2.364 |
-1.893 |
471 |
|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
-59 |
-41 |
-14 |
-55 |
127 |
182 |
|
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu |
-2.801 |
-3.166 |
-699 |
-3.865 |
-2.943 |
922 |
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
|||||||
8.1 Ruimtelijke ordening |
-1.396 |
-2.408 |
-472 |
-2.880 |
-1.959 |
921 |
|
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
32 |
-5 |
0 |
-5 |
100 |
105 |
|
8.3 Wonen en bouwen |
-285 |
-753 |
-68 |
-821 |
676 |
1.497 |
|
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
-1.650 |
-3.166 |
-540 |
-3.706 |
-1.183 |
2.523 |
|
Gerealiseerd resultaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.483 |
7.483 |
|