Voorwoord

Geachte leden van de raad, inwoners en ondernemers van Ermelo,

Voor u liggen de Jaarstukken 2025. In dit document leggen wij verantwoording af over de plannen die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd en hoe we de beschikbare middelen hebben ingezet. In  2025 hebben we mooie stappen gezet voor ons dorp. In de beleidsmatige samenvatting en de verschillende programma’s leest u de concrete resultaten.

Financieel resultaat
We hebben ingezet op een strakke beheersing van de uitgaven en een realistische raming van onze kosten. We sluiten het boekjaar 2025 af met een resultaat van € 7,5 miljoen, waar we bij de najaarsrapportage nog uitgingen van € 1,3 miljoen. Dit hogere resultaat komt voort uit een aantal mee- en tegenvallers die in de onderstaande tabel worden toegelicht. Een deel van deze posten had eerder voorzien kunnen worden. We trekken hier lering uit om de financiële ramingen tijdens de lopende begrotingscyclus scherper en nauwkeuriger op te stellen.

De voordelen hebben vooral een incidenteel karakter. We kunnen er dus niet vanuit gaan dat deze zich ook de komende jaren voordoen. Het voordeel op Jeugd en de Wmo lijkt wel structureel. Dit is een zeer positieve ontwikkeling die we ook landelijk terugzien. Via de Voorjaarsrapportage 2026 stellen we de raad dan ook voor om de taakstellingen (bouwstenen) binnen het Sociaal Domein (grotendeels) in te vullen.

Budgetten en reserves
Net als in voorgaande jaren konden we niet alle plannen volledig binnen het kalenderjaar uitvoeren. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals vertragingen door externe factoren. Daarom stellen wij voor om per saldo € 1.169.000 aan budget over te hevelen naar 2026, zodat de geplande werkzaamheden alsnog gerealiseerd kunnen worden. Ook doen we de raad enkele overige voorstellen om het rekeningsaldo te bestemmen. Zo blijven we investeren in de toekomst van een krachtig en financieel gezond Ermelo.

* Dit betreft de verklaring op hoofdlijnen. Voor de gedetailleerde uitwerking per (sub)programma zie de toelichting op het overzicht van baten en lasten in het jaarrekening deel van dit document.