Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld - Overzicht baten en lasten per taakveld
Hoofd taxonomie
Taakveld
Baten /
Rekening
Totaal Begroting
Meerjarenbegroting 2026 - 2029
(bedragen x 1.000)
Lasten
2024
2025
2026
2027
2028
2029
0 - Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Baten
207
166
93
58
58
58
Lasten
-3.315
-1.953
-1.974
-1.874
-1.874
-1.874
0.10 Mutaties reserves
Baten
15.388
12.257
4.920
1.885
1.846
2.182
Lasten
-20.965
-4.238
-2.650
-1.328
-1.251
-1.210
0.2 Burgerzaken
Baten
593
426
438
438
437
437
Lasten
-1.983
-1.632
-1.481
-1.496
-1.494
-1.498
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
Baten
536
823
363
363
363
363
Lasten
-833
-1.044
-1.242
-1.226
-1.199
-1.220
0.4 Overhead
Baten
1.012
263
311
269
265
265
Lasten
-14.306
-15.835
-15.218
-13.876
-13.769
-13.785
0.5 Treasury
Baten
1.842
1.374
1.229
1.243
1.274
1.352
Lasten
-1.010
-1.003
-909
-934
-1.539
-1.414
0.61 OZB woningen
Baten
7.260
7.462
7.618
7.618
7.618
7.618
Lasten
-242
-242
-247
-247
-247
-247
0.62 OZB niet-woningen
Baten
4.285
4.388
4.542
4.542
4.542
4.542
Lasten
-27
-27
-62
-62
-62
-62
0.64 Belastingen overig
Baten
50
51
50
50
50
50
Lasten
-153
-159
-132
-132
-132
-132
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
Baten
62.000
62.781
65.490
67.556
68.855
71.572
0.8 Overige baten en lasten
Baten
901
1.143
1.043
1.043
1.043
1.043
Lasten
3
-335
-1.180
-3.965
-6.780
-9.266
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten
-20
0
0
0
0
0
0 - Bestuur en ondersteuning - Totaal
51.224
64.666
61.002
59.925
58.004
58.774
1 - Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
-1.912
-2.047
-2.100
-2.230
-2.282
-2.282
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
40
58
65
65
65
65
Lasten
-1.780
-2.114
-1.897
-1.820
-1.816
-1.821
1 - Veiligheid - Totaal
-3.651
-4.103
-3.932
-3.985
-4.033
-4.038
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
Baten
227
202
511
511
511
511
Lasten
-4.201
-5.066
-5.615
-5.595
-5.893
-5.960
2.5 Openbaar vervoer
Lasten
-15
-15
-15
-15
-15
-15
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal
-3.989
-4.879
-5.119
-5.099
-5.397
-5.464
3 - Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Baten
106
9
6
0
0
0
Lasten
0
-9
-6
0
0
0
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
Baten
65
15
18
21
25
25
Lasten
-320
-367
-308
-301
-306
-301
3.4 Economische promotie
Baten
2.233
2.567
2.697
2.697
2.697
2.697
Lasten
-667
-754
-673
-861
-661
-634
3 - Economie - Totaal
1.418
1.461
1.734
1.556
1.755
1.787
4 - Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs
Lasten
-43
-14
-14
-14
-14
-14
4.2 Onderwijshuisvesting
Baten
0
0
30
30
30
30
Lasten
-1.584
-1.585
-1.811
-2.646
-2.740
-3.114
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
271
405
413
413
413
413
Lasten
-1.492
-1.684
-1.791
-1.741
-1.742
-1.742
4 - Onderwijs - Totaal
-2.847
-2.878
-3.173
-3.958
-4.053
-4.427
5 - Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Baten
113
132
132
114
114
114
Lasten
-33
-44
-44
-26
-26
-26
5.2 Sportaccommodaties
Baten
1.198
1.113
1.167
1.167
1.167
1.167
Lasten
-4.900
-6.007
-6.206
-6.036
-5.765
-5.733
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
Baten
0
2
1
1
1
1
Lasten
-985
-1.652
-1.791
-1.564
-1.454
-1.454
5.4 Musea
Baten
110
90
94
94
94
94
Lasten
-556
-601
-539
-514
-514
-514
5.5 Cultureel erfgoed
Baten
20
12
12
12
12
12
Lasten
-89
-103
-77
-83
-90
-81
5.6 Media
Baten
91
26
27
27
27
27
Lasten
-671
-828
-802
-720
-695
-695
5.7 Openbaar groen en recreatie
Baten
974
616
546
570
570
570
Lasten
-3.680
-3.953
-3.540
-3.510
-3.530
-3.601
5 - Sport, cultuur en recreatie - Totaal
-8.409
-11.197
-11.020
-10.468
-10.089
-10.119
6 - Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
Baten
4.801
882
883
883
883
883
Lasten
-6.720
-5.488
-5.300
-5.147
-5.140
-5.138
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.
Baten
123
Lasten
-1.471
6.21 Toegang/1e lijnsvrz. Wmo
Lasten
-127
-188
-164
-144
-144
6.22 Toegang/1e lijnsvrz. Jeug
Lasten
-838
-509
-449
-449
-449
6.23 Toegang/1e lijnsvrz. Integraal
Lasten
-294
-254
-250
-250
-250
Baten
50
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
Baten
6.786
6.949
7.635
7.635
7.636
7.636
Lasten
-10.005
-10.240
-10.464
-10.442
-10.442
-10.442
6.4 WSW en beschut werk
Baten
0
0
1
1
1
1
Lasten
-3.705
-3.654
-3.764
-3.611
-3.468
-3.372
6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten
-643
-568
-1.070
-1.158
-1.161
-1.162
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Baten
37
Lasten
-1.215
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
Lasten
-1.634
-1.543
-1.526
-1.526
-1.527
Baten
1
39
39
39
39
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten
-128
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
Baten
118
Lasten
-2.984
6.71b Begeleiding (WMO)
Lasten
-2.516
6.71c Dagbesteding (WMO)
Lasten
-671
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
Lasten
-3.419
-3.365
-3.365
-3.365
-3.365
Baten
100
100
422
422
422
6.712 Begeleiding (Wmo)
Lasten
-2.046
-2.034
-2.034
-2.034
-2.034
6.713 Dagbesteding (Wmo)
Lasten
-532
-578
-577
-577
-577
6.714 Ov.maatwerkarrangementen (Wmo)
Lasten
-74
-131
-130
-130
-131
Baten
2
2
2
2
2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Baten
1.020
Lasten
-137
6.72a Jeugdhulp begeleiding
Baten
280
Lasten
-1.025
6.72b Jeugdhulp behandeling
Lasten
-1.356
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
Lasten
-1.668
6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig
Lasten
-218
6.73a Pleegzorg
Lasten
-548
6.73b Gezinsgericht
Lasten
-634
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten
-2.087
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf
Lasten
-1.677
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
Lasten
-1.301
6.74c Gesloten plaatsing
Lasten
-83
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Lasten
-968
-144
91
209
209
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Lasten
-7.518
-7.668
-7.661
-7.662
-7.662
Baten
281
299
299
299
299
6.762 Jeugdhulp m verblijf regionaal
Lasten
-2.240
-1.773
-1.773
-1.773
-1.773
6.763 Jeugdhulp m verblijf landelijk
Lasten
-85
-28
-28
-28
-28
6.791 PGB Wmo
Lasten
-400
-294
-294
-294
-294
6.792 PGB Jeugd
Lasten
-222
-222
-222
-222
-222
6.81a Beschermd wonen (WMO)
Baten
1.188
Lasten
-185
6.81b Maatsch. en vrouwenopv. (WMO)
Lasten
-44
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
Lasten
-500
-165
-165
-165
-165
Baten
310
500
500
500
500
6.812 Maatsch. en vrouwenopv. (Wmo)
Lasten
-82
-59
-59
-59
-59
6.82a Jeugdbescherming
Lasten
-700
6.82b Jeugdreclassering
Lasten
-52
6.821 Jeugdbescherming
Lasten
-760
-745
-745
-745
-745
6.822 Jeugdreclassering
Lasten
-27
-30
-30
-30
-30
6.91 Coörd. en beleid Wmo
Lasten
-255
-997
-975
-975
-975
Baten
1
0
0
0
0
6.92 Coörd. en beleid Jeugd
Lasten
-582
-823
-816
-812
-812
6 - Sociaal domein - Totaal
-27.419
-33.977
-32.689
-31.749
-31.460
-31.365
7 - Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
Baten
291
0
0
0
0
0
Lasten
-1.405
-1.649
-1.768
-1.391
-1.391
-1.391
7.2 Riolering
Baten
2.975
4.338
3.053
3.067
3.126
3.252
Lasten
-2.650
-4.054
-2.547
-2.564
-2.623
-2.748
7.3 Afval
Baten
2.755
2.486
2.396
2.844
2.843
2.844
Lasten
-2.576
-2.777
-2.680
-2.679
-2.678
-2.679
7.4 Milieubeheer
Baten
755
3.030
961
598
598
598
Lasten
-2.888
-6.086
-3.097
-2.654
-2.653
-2.590
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Baten
702
645
493
493
493
493
Lasten
-761
-692
-694
-588
-586
-583
7 - Volksgezondheid en milieu - Totaal
-2.801
-4.759
-3.883
-2.874
-2.871
-2.804
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
Baten
511
408
253
13
13
13
Lasten
-1.907
-4.161
-1.826
-1.307
-1.070
-1.072
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
Baten
225
88
59
59
59
59
Lasten
-193
-93
-64
-64
-64
-64
8.3 Wonen en bouwen
Baten
1.303
1.093
1.198
1.298
1.298
1.298
Lasten
-1.589
-2.026
-2.071
-1.961
-1.855
-1.857
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal
-1.650
-4.691
-2.451
-1.962
-1.619
-1.623
Geheel - Totaal
1.875
-357
469
1.386
237
721