Programma Samen Werken voor Ermelo

(x €1.000)
Uitgaven
€ -27.013
25%
Inkomsten
€ 87.402
80%
Saldo
€ 60.389

Bestuur en Organisatie

Terug naar navigatie - - Bestuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken?

Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente

We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

  • Omschrijving

    We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door.

  • Omschrijving

    We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’.

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijn

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijn

Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.

  • Omschrijving

    We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EHZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren en minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau.

Regionale samenwerking op de gebiedsagenda

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Regionale samenwerking op de gebiedsagenda

De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar. 

  • Omschrijving

    Samen met acht partners ontwikkelen we een Toekomstperspectief voor de regio EHPZ. Er wordt een ruimtelijke puzzel gelegd om concreet de ‘plus' (1+1=3) van de regionale EHPZ-samenwerking te definiëren in de toekomst (horizon van 2040 en verder). Dit zodanig dat de samenwerkende partners zich herkennen en het perspectief kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio. Een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein. Daarnaast wordt de governance verder vormgegeven en ligt een verkenning van de oeververbinding en uitwerking van gebiedsopgave 2 voor.

Samenwerken met behoud van soevereiniteit

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Samenwerken met behoud van soevereiniteit

We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficiëntie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente. 

  • Omschrijving

    De bedoeling is om de kracht van onze vier organisaties (de drie gemeenten en Meerinzicht) zo goed mogelijk te benutten voor onze ruim 100.000 inwoners. Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De Noord-Veluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ. 

Een netwerkgemeente zijn

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een netwerkgemeente zijn

Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Bestuur en Organisatie
Realisatie 2024
Begroting 2025
Primitieve begroting 2026
Primitieve begroting 2027
Primitieve begroting 2028
Primitieve begroting 2029
Baten
2.265
1.122
1.109
1.032
1.027
1.027
Lasten
-19.571
-19.441
-18.947
-17.496
-17.337
-17.425
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-17.306
-18.319
-17.838
-16.464
-16.310
-16.398

Vastgesteld beleid

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Vastgesteld beleid
  • Ontwikkelagenda netwerkgemeente (2018)
  • Visie intergemeentelijke samenwerking (2015)
  • Visie op dienstverlening (2018)
  • Participatiebeleid (2021)
  • Organisatiebesluit (2024)

Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - - Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken?

Bovenlokaal veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken? - Bovenlokaal veiligheidsbeleid

In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn:
1. Kwetsbare personen
2. Ondermijning
3. Cybercrime
4. Informatievoorziening
5. Vitale vakantieparken

Lokaal veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken? - Lokaal veiligheidsbeleid

De lokale prioriteiten zijn:
1. Overlast en geweld
2. Verkeersveiligheid
3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Openbare Orde en Veiligheid
Realisatie 2024
Begroting 2025
Primitieve begroting 2026
Primitieve begroting 2027
Primitieve begroting 2028
Primitieve begroting 2029
Baten
40
53
60
60
60
60
Lasten
-3.644
-4.098
-3.934
-3.987
-4.035
-4.040
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-3.604
-4.045
-3.874
-3.927
-3.975
-3.980

Vastgesteld beleid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Vastgesteld beleid
  • Handhavingsbeleid en HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) (jaarlijkse update)
  • Preventie en handhavingsplan: Drank- en horecawet (2014)
  • Drank- en Horecaverordening (2014)
  • Beleidsregels verblijfsontzeggingen
  • Beleid Nazorg ex-gedetineerden
  • Drugsbeleid 2015 (inclusief Damocles 2019)
  • Regionaal Risicoprofiel VNOG
  • Regionaal Beleidsplan VNOG
  • Regionaal Crisisplan / gemeentelijk rampenplan
  • Organisatieplan brandweer cluster Veluwe West
  • Plan van aanpak ondermijning
  • Beleidskader cameratoezicht
  • BIBOB-beleid
  • Jaarprogramma milieu
  • Algemene Plaatselijke Verordening

Financiën

Terug naar navigatie - - Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken?

Betere P&C documenten

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - Betere P&C documenten

We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

  • Omschrijving

    Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde. In 2026 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe coalitieakkoord vormt de basis voor de beleidsmatige doelen ("wat willen we bereiken?") in de P&C cyclus van de komende raadsperiode. 

Financiën op orde

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - Financiën op orde

Grip krijgen op de uitgaven.  
Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is. 
De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

  • Omschrijving

    Om te voorkomen dat we onnodig belastingen heffen, begroten we niet meer lasten dan strikt noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren.    

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financiën - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Financiën
Realisatie 2024
Begroting 2025
Primitieve begroting 2026
Primitieve begroting 2027
Primitieve begroting 2028
Primitieve begroting 2029
Baten
77.957
79.451
82.353
84.433
85.763
88.558
Lasten
-1.438
-1.758
-2.522
-5.332
-8.752
-11.113
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
76.519
77.693
79.831
79.101
77.011
77.445
Stortingen
-22.840
-4.883
-1.610
-1.328
-1.251
-1.210
Onttrekkingen
15.388
12.902
3.880
1.885
1.846
2.182
Mutaties reserves
-7.452
8.019
2.270
557
595
972

Vastgesteld beleid

Terug naar navigatie - Financiën - Vastgesteld beleid
  • Financiële verordening (2023)
  • Notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo (2023)
  • Regeling Tarieven Wet Open Overheid (2023)
  • Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2023)
  • Subsidiebeleidskader Ermelo (2021)
  • Treasurystatuut (2023)
  • Nota Waarderen, activeren en afschrijven (2023)
  • Belastingverordeningen (jaarlijks)
  • Controleverordening (2023)

Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo

Terug naar navigatie - - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo

Toelichting indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Toelichting indicatoren

Ermelo heeft geen eigen indicatoren opgenomen in de begroting. We beperken ons tot 'de basisset uniforme beleidsindicatoren' zoals wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hiervoor zijn we afhankelijk van de actualiteit van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier dus geen directe invloed op.

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Jongeren met een delict voor de rechter
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2021
2022
2023
2024
Ermelo
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%
Nederland
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%

Formatie, fte per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Formatie, fte per 1.000 inwoners
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
4,97
5,24
5,41
5,16

Bezetting, fte per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Bezetting, fte per 1.000 inwoners
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
4,41
4,49
4,49
4,91

Apparaatskosten per inwoner

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Apparaatskosten per inwoner
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
886,09
920,00
961,00
958,00

Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
4,05%
2,00%
2,00%
0,40%

Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
15,39%
14,10%
14,40%
13,00%

Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
1.098,00
1.057,00
1.073,00
1.092,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
0,00
867,00
0,00
957,00
Nederland
823,00
860,00
911,00
957,00

Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
1.183,00
1.143,00
1.157,00
1.175,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
0,00
949,00
0,00
1.046,00
Nederland
905,00
942,00
994,00
1.050,00

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
367,00
428,00
441,00
456,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
313,00
361,00
772,00
-
Nederland
317,00
368,00
379,00
398,00

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2021
2022
2023
2024
Ermelo
1,70
1,30
1,60
1,60
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
1,00
1,20
1,40
1,30
Nederland
1,80
2,30
2,50
2,20

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2021
2022
2023
2024
Ermelo
1,50
1,70
0,90
1,40
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
1,10
1,20
1,10
1,10
Nederland
1,40
1,40
1,30
1,20

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2021
2022
2023
2024
Ermelo
4,40
3,50
3,50
3,90
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
3,10
3,30
3,00
3,10
Nederland
4,40
4,50
4,20
4,30

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2021
2022
2023
2024
Ermelo
5,20
6,10
4,50
4,70
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
4,80
4,80
4,40
4,10
Nederland
6,10
6,00
5,80
5,70

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
Bron: waarstaatjegemeente.nl 14-08-2025
Organisatie
2021
2022
2023
2024
Ermelo
10,00
9,00
11,00
8,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
7,00
8,00
8,00
9,00
Nederland
8,00
8,00
9,00
9,00

Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo

Terug naar navigatie - - Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo - Verbonden partijen

Bij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

  • Alliander N.V.
  • Meerinzicht
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG)
  • Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
  • Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
  • Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
  • Vitens N.V.

Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?

Terug naar navigatie - - Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten? - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Samen Werken voor Ermelo
Realisatie 2024
Begroting 2025
Primitieve begroting 2026
Primitieve begroting 2027
Primitieve begroting 2028
Primitieve begroting 2029
Baten
Bestuur en Organisatie
2.265
1.122
1.109
1.032
1.027
1.027
Financien
77.957
79.451
82.353
84.433
85.763
88.558
Openbare Orde en Veiligheid
40
53
60
60
60
60
Totaal Baten
80.262
80.626
83.522
85.525
86.850
89.645
Lasten
Bestuur en Organisatie
-19.571
-19.441
-18.947
-17.496
-17.337
-17.425
Financien
-1.438
-1.758
-2.522
-5.332
-8.752
-11.113
Openbare Orde en Veiligheid
-3.644
-4.098
-3.934
-3.987
-4.035
-4.040
Totaal Lasten
-24.654
-25.297
-25.403
-26.815
-30.124
-32.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
55.608
55.329
58.119
58.710
56.726
57.067
Stortingen
Financien
-22.840
-4.883
-1.610
-1.328
-1.251
-1.210
Totaal Stortingen
-22.840
-4.883
-1.610
-1.328
-1.251
-1.210
Onttrekkingen
Financien
15.388
12.902
3.880
1.885
1.846
2.182
Totaal Onttrekkingen
15.388
12.902
3.880
1.885
1.846
2.182
Totaal mutaties reserves
-7.452
8.019
2.270
557
595
972

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen - Algemene dekkingsmiddelen

Op grond van de in 2016 herziene BBV (artikel 8.1 en 8.5) moet onder het programmaplan worden opgenomen een weergave van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedragen (x 1.000)
Meerjarenbegroting
2026
2027
2028
2029
Algemene Dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen, waarvan de
lasten
-441
-441
-441
-441
besteding niet gebonden is
baten
14.795
14.795
14.795
14.795
saldo
14.354
14.354
14.354
14.354
- Algemene uitkering
lasten
0
0
0
0
baten
65.490
67.556
68.855
71.572
saldo
65.490
67.556
68.855
71.572
- Dividend
lasten
-7
-7
-7
-7
baten
423
423
423
423
saldo
416
416
416
416
- Saldo van de financieringsfunctie
lasten
-902
-927
-1.532
-1.407
baten
797
811
842
920
saldo
-105
-116
-690
-487
- Overige algemene dekkingsmiddelen
lasten
-1.178
-3.963
-6.778
-9.264
baten
1.109
1.109
1.109
1.109
saldo
-69
-2.854
-5.669
-8.155
Overhead
lasten
-14.504
-13.119
-12.963
-13.045
baten
299
257
253
253
saldo
-14.205
-12.862
-12.710
-12.792
Vennootschapsbelasting
lasten
0
0
0
0
baten
0
0
0
0
saldo
0
0
0
0
Onvoorzien
lasten
-1
-1
-1
-1
baten
0
0
0
0
saldo
-1
-1
-1
-1
Totaal
65.880
66.493
64.555
64.907