Programma Samen Werken voor Ermelo
Bestuur en Organisatie
Terug naar navigatie - - Bestuur en OrganisatieWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken?Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeenteWe zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.
-
Omschrijving
We zoeken met burgers en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming pro actief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers. Het wekelijkse persuur gaat normaal gesproken altijd door.
-
Omschrijving
We geven inwoners zo veel mogelijk de gelegenheid om mee te denken en te doen. Hiervoor voeren wij een actief participatiebeleid. Dit krijg onder andere vorm via het ‘online dorpsgesprek Ermelo’.
Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijn
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een betrouwbare en toegankelijke gemeente zijnOp basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.
-
Omschrijving
We gaan vanaf 1 januari 2026 werken met heel EHZM vanuit 1 gezamenlijk Klant Expertise Centrum (KEC), waarbij we de dienstverlening aan onze inwoners op alle kanalen (online, mail, telefoon, fysiek) verbeteren en minder kwetsbaar maken. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan uniformering en standaardisering. Het digitale kanaal is hierbij het voorkeurs kanaal. Fysiek contact zal in het 'Huis van Ermelo' plaatsvinden. Daarnaast is alle gemeentelijke communicatie begrijpelijk en waar mogelijk op B1 niveau.
Regionale samenwerking op de gebiedsagenda
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Regionale samenwerking op de gebiedsagendaDe Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar.
-
Omschrijving
Samen met acht partners ontwikkelen we een Toekomstperspectief voor de regio EHPZ. Er wordt een ruimtelijke puzzel gelegd om concreet de ‘plus' (1+1=3) van de regionale EHPZ-samenwerking te definiëren in de toekomst (horizon van 2040 en verder). Dit zodanig dat de samenwerkende partners zich herkennen en het perspectief kunnen inzetten voor ontwikkeling, lobby en verdere activiteiten voor de totale regio. Een gezamenlijke regionale verdiepingsslag op het fysieke domein. Daarnaast wordt de governance verder vormgegeven en ligt een verkenning van de oeververbinding en uitwerking van gebiedsopgave 2 voor.
Samenwerken met behoud van soevereiniteit
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Samenwerken met behoud van soevereiniteitWe staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficiëntie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente.
-
Omschrijving
De bedoeling is om de kracht van onze vier organisaties (de drie gemeenten en Meerinzicht) zo goed mogelijk te benutten voor onze ruim 100.000 inwoners. Op inhoudelijke onderwerpen wordt er daarnaast samengewerkt op de schaal van de Noord-Veluwe. De Noord-Veluwe is opgesplitst in de regio Kop van de Veluwe en de regio EHPZ.
Een netwerkgemeente zijn
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een netwerkgemeente zijnBinnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.
-
Omschrijving
We professionaliseren de organisatie verder door heldere sturing en duidelijke rollen met behoud van zelforganisatie. We versterken het ambtelijk-bestuurlijk samenspel.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000Bestuur en Organisatie |
Realisatie 2024 |
Begroting 2025 |
Primitieve begroting 2026 |
Primitieve begroting 2027 |
Primitieve begroting 2028 |
Primitieve begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
2.265 |
1.122 |
1.109 |
1.032 |
1.027 |
1.027 |
|
Lasten |
-19.571 |
-19.441 |
-18.947 |
-17.496 |
-17.337 |
-17.425 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-17.306 |
-18.319 |
-17.838 |
-16.464 |
-16.310 |
-16.398 |
|
Saldo Bestuur en Organisatie |
-17.306 |
-18.319 |
-17.838 |
-16.464 |
-16.310 |
-16.398 |
|
Vastgesteld beleid
Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Vastgesteld beleid- Ontwikkelagenda netwerkgemeente (2018)
- Visie intergemeentelijke samenwerking (2015)
- Visie op dienstverlening (2018)
- Participatiebeleid (2021)
- Organisatiebesluit (2024)
Openbare Orde en Veiligheid
Terug naar navigatie - - Openbare Orde en VeiligheidWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken?-
Openbare Orde en Veiligheid
-
Bovenlokaal veiligheidsbeleid
- We bereiden ons voor op langdurige crisis
- We doen aan herstelgerichte handhaving op Vitale Vakantieparken
- We geven uitvoering aan het actieplan ondermijning
- We pakken gezamenlijk cybercrime aan
- We stellen een nieuw Integraal Veiligheidsplan op
- We zoeken vanuit Vitale Vakantieparken aansluiting op natuurbrandbeheersing
- Lokaal veiligheidsbeleid
-
Bovenlokaal veiligheidsbeleid
Bovenlokaal veiligheidsbeleid
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken? - Bovenlokaal veiligheidsbeleidIn het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn:
1. Kwetsbare personen
2. Ondermijning
3. Cybercrime
4. Informatievoorziening
5. Vitale vakantieparken
-
Omschrijving
Vanuit het project Weerbare samenleving en veerkracht bereiden wij de gemeentelijke organisatie en inwoners voor op een crisis zoals bijvoorbeeld langdurige stroomuitval.
-
Omschrijving
Het doel van handhaving is herstel naar een legale situatie.
-
Omschrijving
We geven uitvoering aan het in 2025 geactualiseerde actieplan ondermijning (waaronder bestrijding van zorgfraude en drugs- en mensenhandel). Dit doen wij samen met ketenpartners als gemeenten, politie, RIEC.
-
Omschrijving
Met de samenwerkende gemeenten wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak cybercrime.
-
Omschrijving
In 2026 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld in samenwerking met Harderwijk en Putten.
-
Omschrijving
Vanuit het thema Vitale Vakantieparken wordt aansluiting gezocht op het thema natuurbrandbeheersing.
Lokaal veiligheidsbeleid
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken? - Lokaal veiligheidsbeleidDe lokale prioriteiten zijn:
1. Overlast en geweld
2. Verkeersveiligheid
3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)
-
Omschrijving
We werken verder aan de ingezette koers om de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid te verstevigen. Door zowel op bestuurlijk niveau als in de keten nauw samen te werken en regie te voeren op complexe casuïstiek wordt de keten verstevigd.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000Openbare Orde en Veiligheid |
Realisatie 2024 |
Begroting 2025 |
Primitieve begroting 2026 |
Primitieve begroting 2027 |
Primitieve begroting 2028 |
Primitieve begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
40 |
53 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Lasten |
-3.644 |
-4.098 |
-3.934 |
-3.987 |
-4.035 |
-4.040 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-3.604 |
-4.045 |
-3.874 |
-3.927 |
-3.975 |
-3.980 |
|
Saldo Openbare Orde en Veiligheid |
-3.604 |
-4.045 |
-3.874 |
-3.927 |
-3.975 |
-3.980 |
|
Vastgesteld beleid
Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Vastgesteld beleid- Handhavingsbeleid en HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) (jaarlijkse update)
- Preventie en handhavingsplan: Drank- en horecawet (2014)
- Drank- en Horecaverordening (2014)
- Beleidsregels verblijfsontzeggingen
- Beleid Nazorg ex-gedetineerden
- Drugsbeleid 2015 (inclusief Damocles 2019)
- Regionaal Risicoprofiel VNOG
- Regionaal Beleidsplan VNOG
- Regionaal Crisisplan / gemeentelijk rampenplan
- Organisatieplan brandweer cluster Veluwe West
- Plan van aanpak ondermijning
- Beleidskader cameratoezicht
- BIBOB-beleid
- Jaarprogramma milieu
- Algemene Plaatselijke Verordening
Financiën
Terug naar navigatie - - FinanciënWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken?Betere P&C documenten
Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - Betere P&C documentenWe streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.
-
Omschrijving
Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde. In 2026 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe coalitieakkoord vormt de basis voor de beleidsmatige doelen ("wat willen we bereiken?") in de P&C cyclus van de komende raadsperiode.
Financiën op orde
Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - Financiën op ordeGrip krijgen op de uitgaven.
Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is.
De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.
-
Omschrijving
Om te voorkomen dat we onnodig belastingen heffen, begroten we niet meer lasten dan strikt noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Financiën - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000Financiën |
Realisatie 2024 |
Begroting 2025 |
Primitieve begroting 2026 |
Primitieve begroting 2027 |
Primitieve begroting 2028 |
Primitieve begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
77.957 |
79.451 |
82.353 |
84.433 |
85.763 |
88.558 |
|
Lasten |
-1.438 |
-1.758 |
-2.522 |
-5.332 |
-8.752 |
-11.113 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
76.519 |
77.693 |
79.831 |
79.101 |
77.011 |
77.445 |
|
Stortingen |
-22.840 |
-4.883 |
-1.610 |
-1.328 |
-1.251 |
-1.210 |
|
Onttrekkingen |
15.388 |
12.902 |
3.880 |
1.885 |
1.846 |
2.182 |
|
Mutaties reserves |
-7.452 |
8.019 |
2.270 |
557 |
595 |
972 |
|
Saldo Financiën |
69.067 |
85.712 |
82.101 |
79.658 |
77.606 |
78.417 |
|
Vastgesteld beleid
Terug naar navigatie - Financiën - Vastgesteld beleid- Financiële verordening (2023)
- Notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo (2023)
- Regeling Tarieven Wet Open Overheid (2023)
- Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2023)
- Subsidiebeleidskader Ermelo (2021)
- Treasurystatuut (2023)
- Nota Waarderen, activeren en afschrijven (2023)
- Belastingverordeningen (jaarlijks)
- Controleverordening (2023)
Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo
Terug naar navigatie - - Indicatoren programma Samen Werken voor ErmeloToelichting indicatoren
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Toelichting indicatorenErmelo heeft geen eigen indicatoren opgenomen in de begroting. We beperken ons tot 'de basisset uniforme beleidsindicatoren' zoals wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hiervoor zijn we afhankelijk van de actualiteit van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier dus geen directe invloed op.
Jongeren met een delict voor de rechter
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Jongeren met een delict voor de rechterOrganisatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
0,00% |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
0,00% |
Nederland |
1,00% |
1,00% |
1,00% |
0,00% |
Formatie, fte per 1.000 inwoners
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Formatie, fte per 1.000 inwonersOrganisatie |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
4,97 |
5,24 |
5,41 |
5,16 |
Bezetting, fte per 1.000 inwoners
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Bezetting, fte per 1.000 inwonersOrganisatie |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
4,41 |
4,49 |
4,49 |
4,91 |
Apparaatskosten per inwoner
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Apparaatskosten per inwonerOrganisatie |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
886,09 |
920,00 |
961,00 |
958,00 |
Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuurOrganisatie |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
4,05% |
2,00% |
2,00% |
0,40% |
Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslastenOrganisatie |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
15,39% |
14,10% |
14,40% |
13,00% |
Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishoudenOrganisatie |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
1.098,00 |
1.057,00 |
1.073,00 |
1.092,00 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
0,00 |
867,00 |
0,00 |
957,00 |
Nederland |
823,00 |
860,00 |
911,00 |
957,00 |
Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishoudenOrganisatie |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
1.183,00 |
1.143,00 |
1.157,00 |
1.175,00 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
0,00 |
949,00 |
0,00 |
1.046,00 |
Nederland |
905,00 |
942,00 |
994,00 |
1.050,00 |
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000Organisatie |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
367,00 |
428,00 |
441,00 |
456,00 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
313,00 |
361,00 |
772,00 |
- |
Nederland |
317,00 |
368,00 |
379,00 |
398,00 |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Winkeldiefstallen per 1.000 inwonersOrganisatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
1,70 |
1,30 |
1,60 |
1,60 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
1,00 |
1,20 |
1,40 |
1,30 |
Nederland |
1,80 |
2,30 |
2,50 |
2,20 |
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Diefstallen uit woning per 1.000 inwonersOrganisatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
1,50 |
1,70 |
0,90 |
1,40 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
1,10 |
1,20 |
1,10 |
1,10 |
Nederland |
1,40 |
1,40 |
1,30 |
1,20 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwonersOrganisatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
4,40 |
3,50 |
3,50 |
3,90 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
3,10 |
3,30 |
3,00 |
3,10 |
Nederland |
4,40 |
4,50 |
4,20 |
4,30 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwonersOrganisatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
5,20 |
6,10 |
4,50 |
4,70 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
4,80 |
4,80 |
4,40 |
4,10 |
Nederland |
6,10 |
6,00 |
5,80 |
5,70 |
Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Verwijzingen Halt per 1.000 jongerenOrganisatie |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Ermelo |
10,00 |
9,00 |
11,00 |
8,00 |
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
9,00 |
Nederland |
8,00 |
8,00 |
9,00 |
9,00 |
Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo
Terug naar navigatie - - Verbonden partijen programma Samen werken voor ErmeloVerbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo - Verbonden partijenBij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken:
- Alliander N.V.
- Meerinzicht
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG)
- Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
- Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
- Vitens N.V.
Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?
Terug naar navigatie - - Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten? - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000Samen Werken voor Ermelo |
Realisatie 2024 |
Begroting 2025 |
Primitieve begroting 2026 |
Primitieve begroting 2027 |
Primitieve begroting 2028 |
Primitieve begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|||||||
Bestuur en Organisatie |
2.265 |
1.122 |
1.109 |
1.032 |
1.027 |
1.027 |
|
Financien |
77.957 |
79.451 |
82.353 |
84.433 |
85.763 |
88.558 |
|
Openbare Orde en Veiligheid |
40 |
53 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Totaal Baten |
80.262 |
80.626 |
83.522 |
85.525 |
86.850 |
89.645 |
|
Lasten |
|||||||
Bestuur en Organisatie |
-19.571 |
-19.441 |
-18.947 |
-17.496 |
-17.337 |
-17.425 |
|
Financien |
-1.438 |
-1.758 |
-2.522 |
-5.332 |
-8.752 |
-11.113 |
|
Openbare Orde en Veiligheid |
-3.644 |
-4.098 |
-3.934 |
-3.987 |
-4.035 |
-4.040 |
|
Totaal Lasten |
-24.654 |
-25.297 |
-25.403 |
-26.815 |
-30.124 |
-32.578 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
55.608 |
55.329 |
58.119 |
58.710 |
56.726 |
57.067 |
|
Stortingen |
|||||||
Financien |
-22.840 |
-4.883 |
-1.610 |
-1.328 |
-1.251 |
-1.210 |
|
Totaal Stortingen |
-22.840 |
-4.883 |
-1.610 |
-1.328 |
-1.251 |
-1.210 |
|
Onttrekkingen |
|||||||
Financien |
15.388 |
12.902 |
3.880 |
1.885 |
1.846 |
2.182 |
|
Totaal Onttrekkingen |
15.388 |
12.902 |
3.880 |
1.885 |
1.846 |
2.182 |
|
Totaal mutaties reserves |
-7.452 |
8.019 |
2.270 |
557 |
595 |
972 |
|
Saldo Samen Werken voor Ermelo |
48.156 |
63.348 |
60.389 |
59.267 |
57.321 |
58.039 |
|
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - - Overzicht Algemene dekkingsmiddelenAlgemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen - Algemene dekkingsmiddelenOp grond van de in 2016 herziene BBV (artikel 8.1 en 8.5) moet onder het programmaplan worden opgenomen een weergave van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Bedragen (x 1.000) |
Meerjarenbegroting |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||
Algemene Dekkingsmiddelen: |
|||||
- Lokale heffingen, waarvan de |
lasten |
-441 |
-441 |
-441 |
-441 |
besteding niet gebonden is |
baten |
14.795 |
14.795 |
14.795 |
14.795 |
saldo |
14.354 |
14.354 |
14.354 |
14.354 |
|
- Algemene uitkering |
lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
baten |
65.490 |
67.556 |
68.855 |
71.572 |
|
saldo |
65.490 |
67.556 |
68.855 |
71.572 |
|
- Dividend |
lasten |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
baten |
423 |
423 |
423 |
423 |
|
saldo |
416 |
416 |
416 |
416 |
|
- Saldo van de financieringsfunctie |
lasten |
-902 |
-927 |
-1.532 |
-1.407 |
baten |
797 |
811 |
842 |
920 |
|
saldo |
-105 |
-116 |
-690 |
-487 |
|
- Overige algemene dekkingsmiddelen |
lasten |
-1.178 |
-3.963 |
-6.778 |
-9.264 |
baten |
1.109 |
1.109 |
1.109 |
1.109 |
|
saldo |
-69 |
-2.854 |
-5.669 |
-8.155 |
|
Overhead |
lasten |
-14.504 |
-13.119 |
-12.963 |
-13.045 |
baten |
299 |
257 |
253 |
253 |
|
saldo |
-14.205 |
-12.862 |
-12.710 |
-12.792 |
|
Vennootschapsbelasting |
lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Onvoorzien |
lasten |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
saldo |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
Totaal |
65.880 |
66.493 |
64.555 |
64.907 |
|