Overzicht baten en lasten per taakveld

IV3 Tabel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld - IV3 Tabel Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2025
Begroting 2026 t.m. juli raad
Primitieve begroting 2027
Jaarschijf 2028
Jaarschijf 2029
Jaarschijf 2030
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
-2.593
-1.949
-2.268
-2.268
-2.268
-2.308
0.10 Mutaties reserves
-387
7.895
3.684
761
1.126
854
0.2 Burgerzaken
-1.192
-999
-929
-921
-1.000
-1.003
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
-88
-890
-796
-777
-777
-817
0.4 Overhead
-15.052
-15.267
-15.240
-14.912
-14.927
-15.010
0.5 Treasury
419
299
544
-40
78
412
0.61 OZB woningen
7.182
7.371
7.664
7.815
7.880
7.951
0.62 OZB niet-woningen
4.404
4.480
4.656
4.656
4.656
4.656
0.64 Belastingen overig
-115
-82
-111
-111
-111
-111
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
67.113
66.545
70.013
69.712
72.441
75.757
0.8 Overige baten en lasten
1.020
1.011
1.006
-1.555
-3.863
-6.897
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-3
0
0
0
0
0
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning
60.707
68.414
68.223
62.360
63.235
63.484
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-2.010
-2.237
-2.339
-2.421
-2.428
-2.440
1.2 Openbare orde en veiligheid
-2.045
-1.854
-1.837
-1.783
-1.787
-1.792
Totaal 1. Veiligheid
-4.055
-4.091
-4.176
-4.204
-4.215
-4.232
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
-4.456
-5.703
-5.249
-5.464
-5.584
-5.638
2.5 Openbaar vervoer
-15
-15
-15
-15
-15
-15
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
-4.471
-5.718
-5.264
-5.479
-5.599
-5.653
3. Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
432
0
0
0
0
0
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
-186
-283
-318
-269
-264
-271
3.4 Economische promotie
2.015
1.820
1.881
2.084
2.110
2.111
Totaal 3. Economie
2.260
1.537
1.563
1.815
1.846
1.840
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs
-14
-14
-46
-46
-46
-46
4.2 Onderwijshuisvesting
-1.566
-1.781
-1.796
-2.577
-3.004
-3.938
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.333
-1.378
-1.376
-1.375
-1.375
-1.375
Totaal 4. Onderwijs
-2.914
-3.173
-3.218
-3.998
-4.425
-5.359
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
65
88
-61
-59
-59
-59
5.2 Sportaccommodaties
-4.657
-5.713
-5.449
-5.426
-5.392
-5.384
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
-1.607
-1.874
-1.847
-1.575
-1.575
-1.576
5.4 Musea
-475
-445
-518
-518
-518
-518
5.5 Cultureel erfgoed
-41
-70
-82
-77
-81
-80
5.6 Media
-834
-852
-831
-806
-806
-806
5.7 Openbaar groen en recreatie
-2.989
-3.920
-4.270
-3.466
-3.518
-3.413
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
-10.538
-12.786
-13.058
-11.927
-11.949
-11.836
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticip.
-2.899
-5.103
-4.470
-4.374
-4.371
-4.370
6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.
0
0
0
0
0
0
6.21 Toegang/1e lijnsvrz. Wmo
-130
-188
-543
-269
-238
-248
6.22 Toegang/1e lijnsvrz. Jeug
-388
-486
-683
-688
-698
-708
6.23 Toegang/1e lijnsvrz. Integraal
-243
-254
-260
-260
-260
-260
6.3 Inkomensregelingen
-2.750
-2.932
-3.014
-2.948
-2.943
-2.946
6.4 WSW en beschut werk
-3.819
-4.031
-3.861
-3.686
-3.560
-3.445
6.5 Arbeidsparticipatie
-1.172
-1.089
-1.455
-1.462
-1.472
-1.497
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
-1.116
-1.290
-1.309
-1.308
-1.308
-1.308
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
0
0
0
0
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)
-2.870
-3.265
-3.680
-3.358
-3.358
-3.358
6.712 Begeleiding (Wmo)
-2.307
-2.271
-2.257
-2.257
-2.259
-2.259
6.713 Dagbesteding (Wmo)
-598
-635
-575
-575
-575
-575
6.714 Ov.maatwerkarrangementen (Wmo)
-206
-129
-83
-81
-81
-81
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
0
0
0
6.72a Jeugdhulp begeleiding
0
0
0
0
0
0
6.72b Jeugdhulp behandeling
0
0
0
0
0
0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
0
0
0
0
0
0
6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig
0
0
0
0
0
0
6.73a Pleegzorg
0
0
0
0
0
0
6.73b Gezinsgericht
0
0
0
0
0
0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
0
0
0
6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf
0
0
0
0
0
0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
0
0
0
0
0
0
6.74c Gesloten plaatsing
0
0
0
0
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
-211
-366
-304
158
158
158
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
-6.309
-7.282
-6.630
-6.629
-6.629
-6.629
6.762 Jeugdhulp m verblijf regionaal
-2.322
-1.773
-3.074
-3.074
-3.074
-3.074
6.763 Jeugdhulp m verblijf landelijk
-28
-28
-45
-45
-45
-45
6.791 PGB Wmo
-169
-174
-174
-174
-174
-174
6.792 PGB Jeugd
-199
-222
-222
-222
-222
-222
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
6.811 Beschermd wonen (Wmo)
904
-505
210
370
370
370
6.812 Maatsch. en vrouwenopv. (Wmo)
-32
-59
-60
-60
-60
-60
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
6.821 Jeugdbescherming
-669
-745
-769
-769
-769
-769
6.822 Jeugdreclassering
-42
-20
-35
-35
-35
-35
6.91 Coörd. en beleid Wmo
-978
-1.088
-1.252
-1.258
-1.138
-1.138
6.92 Coörd. en beleid Jeugd
-827
-911
-1.022
-915
-892
-892
Totaal 6. Sociaal domein
-29.379
-34.846
-35.567
-33.919
-33.633
-33.565
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid
-1.311
-2.044
-1.540
-1.540
-1.506
-1.507
7.2 Riolering
404
506
561
561
564
564
7.3 Afval
-272
-284
-239
-239
-238
-238
7.4 Milieubeheer
-1.893
-2.764
-2.334
-1.829
-1.840
-1.780
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
127
-201
33
30
29
22
Totaal 7. Volksgezondheid en milieu
-2.943
-4.787
-3.519
-3.017
-2.991
-2.939
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening
-1.959
-3.395
-2.503
-1.377
-1.380
-1.382
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
100
-5
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
676
-1.308
-1.267
-643
-603
-605
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
-1.183
-4.708
-3.770
-2.020
-1.983
-1.987
Gerealiseerd resultaat
7.483
-158
1.214
-389
286
-247