Programma Samen Werken voor Ermelo

(x €1.000)
Uitgaven
€ -29.154
25%
Inkomsten
€ 96.523
81%
Saldo
€ 67.369

Bestuur en Organisatie

Terug naar navigatie - - Bestuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken?

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een betrouwbare en toegankelijke gemeente
Omschrijving (toelichting)

Op basis van onze ‘visie op dienstverlening’ streven we naar een uitstekende dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. Zo wensen we een betrouwbare en toegankelijke overheid te zijn.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Met de invoering van (en sturing op) gezamenlijke EHZM-servicenormen in 2027 tillen we onze dienstverlening naar een hoger niveau. Onze focus ligt op betrouwbaarheid, proactieve communicatie en transparantie – ook als een norm onverhoopt niet haalbaar is. Door overstijgend te standaardiseren werken we intern efficiënter samen. Hierdoor ervaren inwoners meer duidelijkheid en weten zij precies waar ze op kunnen vertrouwen.

     

Een netwerkgemeente

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een netwerkgemeente
Omschrijving (toelichting)

Binnen het programma organisatieontwikkeling werken we in Ermelo aan het zijn van een netwerkgemeente. Op basis van onze missie en kernwaarden (samen, bevlogen, wendbaar en betrouwbaar) voor de organisatie, geven we verder invulling aan deze ontwikkeling binnen het bestuur, de ambtelijke organisatie en samen met de samenleving.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We professionaliseren de organisatie verder door heldere sturing en duidelijke rollen met behoud van zelforganisatie. Dit is vastgelegd in het Organisatieplan Ermelo. We versterken het ambtelijk-bestuurlijk samenspel.

     

Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Een transparante, betrokken en oplossingsgerichte gemeente
Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een gemeente die transparant, betrokken en oplossingsgericht is. We luisteren, denken mee en leggen uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en streven naar draagvlak voor onze besluiten.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We zoeken met inwoners en bedrijven naar oplossingen, maar een onderbouwde 'nee' is ook een mogelijkheid. We ontsluiten onze informatie en besluitvorming proactief en leggen daar waar nodig uit en lichten toe. We stellen ons constructief op richting de pers.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We zorgen dat inwoners op structurele en toegankelijke wijze kunnen meedenken en meedoen bij beleid en uitvoering. Het online dorpsgesprek Ermelo is daarin een belangrijk instrument. Inwoners worden gericht benaderd bij voor hen relevante onderwerpen, waardoor het platform op een organische manier groeit.

     

Regionale samenwerking op de gebiedsagenda

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Regionale samenwerking op de gebiedsagenda
Omschrijving (toelichting)

De Gebiedsagenda (vastgesteld in 2022) wordt uitgewerkt in het Regioarrangement EHPZ. We werken hierin samen met de gemeenten Harderwijk, Putten en Zeewolde, de provincies Gelderland en Flevoland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland. Het regioarrangement EHPZ 2023 markeert de start van een proces om gezamenlijke opgaven van het EHPZ gebied vorm te geven voor de komende 20 tot 30 jaar. 

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Vanaf 2026 vormt het Toekomstperspectief het kader voor de jaarlijkse keuze en uitvoering van regionale projecten (gebiedsprocessen). De governance zoals vastgelegd wordt concreet in uitvoering gebracht, inclusief onderwerpen energie en economie. Ook gaan we als Regio EHPZ een lobby inrichten.

     

Samenwerken met behoud van soevereiniteit

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat willen we bereiken? - Samenwerken met behoud van soevereiniteit
Omschrijving (toelichting)

We staan open voor intergemeentelijke samenwerking, gericht op efficiëntie in de uitvoering. Lokaal beleid wordt zo veel mogelijk lokaal opgesteld. Ermelo is en blijft een zelfstandige gemeente. 

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Met de gemeenten Harderwijk en Zeewolde vormen we de EHZ-samenwerking, met als doel om de brede welvaart van onze ruim 100.000 inwoners te borgen. We opereren als één krachtige regio, we gaan dit beter organiseren, en de gemeenten blijven bestuurlijk autonoom. Verder werken we aan de bestuurlijke opgave (2026-2030): We gaan het ‘100.000+ gedachtegoed’ concreet maken.

     

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Bestuur en Organisatie
Realisatie 2025
Begroting 2026 t.m. juli raad
Primitieve begroting 2027
Jaarschijf 2028
Jaarschijf 2029
Jaarschijf 2030
Baten
1.490
1.488
1.406
1.404
1.183
1.183
Lasten
-20.333
-19.712
-19.830
-19.496
-19.367
-19.486
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-18.842
-18.224
-18.424
-18.092
-18.184
-18.303

Vastgesteld beleid

Terug naar navigatie - Bestuur en Organisatie - Vastgesteld beleid
  • Ontwikkelagenda netwerkgemeente (2018)
  • Visie intergemeentelijke samenwerking (2015)
  • Visie op dienstverlening (2018)
  • Participatiebeleid (2021)
  • Organisatiebesluit (2024)

 

Openbare Orde en Veiligheid

Terug naar navigatie - - Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken?

Bovenlokaal veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken? - Bovenlokaal veiligheidsbeleid

In het (tot 2026 verlengde) Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 Harderwijk, Ermelo & Putten zijn de prioriteiten vastgelegd op bovenlokaal en lokaal niveau. De bovenlokale prioriteiten zijn:
1. Kwetsbare personen
2. Ondermijning
3. Cybercrime
4. Informatievoorziening
5. Vitale vakantieparken

Lokaal veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat willen we bereiken? - Lokaal veiligheidsbeleid

De lokale prioriteiten zijn:
1. Overlast en geweld
2. Verkeersveiligheid
3. Jeugd & veiligheid (incl. alcohol en drugs)

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    We werken verder aan de ingezette koers om de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid te verstevigen. Door zowel op bestuurlijk niveau als in de keten nauw samen te werken en regie te voeren op complexe casuïstiek wordt de keten verstevigd.

     

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Openbare Orde en Veiligheid
Realisatie 2025
Begroting 2026 t.m. juli raad
Primitieve begroting 2027
Jaarschijf 2028
Jaarschijf 2029
Jaarschijf 2030
Baten
57
145
77
77
77
77
Lasten
-4.056
-4.178
-4.195
-4.223
-4.234
-4.251
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-3.999
-4.033
-4.118
-4.146
-4.157
-4.174

Vastgesteld beleid

Terug naar navigatie - Openbare Orde en Veiligheid - Vastgesteld beleid
  • Handhavingsbeleid en HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) (jaarlijkse update)
  • Preventie en handhavingsplan: Drank- en horecawet (2014)
  • Drank- en Horecaverordening (2014)
  • Beleidsregels verblijfsontzeggingen
  • Beleid Nazorg ex-gedetineerden
  • Drugsbeleid 2015 (inclusief Damocles 2019)
  • Regionaal Risicoprofiel VNOG
  • Regionaal Beleidsplan VNOG
  • Regionaal Crisisplan / gemeentelijk rampenplan
  • Organisatieplan brandweer cluster Veluwe West
  • Plan van aanpak ondermijning
  • Beleidskader cameratoezicht
  • BIBOB-beleid
  • Jaarprogramma milieu
  • Algemene Plaatselijke Verordening

 

Financiën

Terug naar navigatie - - Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken?

Betere P&C documenten

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - Betere P&C documenten

We streven naar een planning & control cyclus die de samenhang borgt tussen 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag dat kosten?'. Dit moet voor overzicht en inzicht zorgen en alle geledingen (raad, college en ambtelijke organisatie) helpen bij de bestuurbaarheid van de organisatie. Het is daarbij essentieel dat de informatiewaarde en de leesbaarheid van de P&C documenten worden verbeterd.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Het verbeteren van de P&C documenten is een continu proces. Samen met de auditcommissie van de raad evalueren wij de opgeleverde documenten op leesbaarheid en informatiewaarde.

     

Financiën op orde

Terug naar navigatie - Financiën - Wat willen we bereiken? - Financiën op orde

Grip krijgen op de uitgaven.  
Spaarzaam staat voor goed financieel beleid wat neerkomt op niet meer uitgeven dan beschikbaar is. 
De meerjarenbegroting is sluitend en reëel.

  • Omschrijving
    Omschrijving (toelichting)

    Om te voorkomen dat we onnodig belastingen heffen, begroten we niet meer lasten dan strikt noodzakelijk. Zowel bij de (primaire) begroting als bij de tussentijdse rapportages zijn we scherp op reëel begroten, zodat we bij de jaarrekening geen (onnodig) groot saldo presenteren. 

     

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Financiën - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Financiën
Realisatie 2025
Begroting 2026 t.m. juli raad
Primitieve begroting 2027
Jaarschijf 2028
Jaarschijf 2029
Jaarschijf 2030
Baten
83.664
83.409
87.585
87.545
90.364
93.993
Lasten
-1.400
-1.396
-1.358
-4.613
-6.828
-9.770
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
82.264
82.013
86.227
82.932
83.536
84.223
Stortingen
-14.732
-6.171
-3.771
-1.178
-1.137
-1.165
Onttrekkingen
6.861
14.066
7.455
1.939
2.263
2.019
Mutaties reserves
-7.870
7.895
3.684
761
1.126
854

Vastgesteld beleid

Terug naar navigatie - Financiën - Vastgesteld beleid
  • Financiële verordening (2023)
  • Notitie Reserves en voorzieningen gemeente Ermelo (2023)
  • Regeling Tarieven Wet Open Overheid (2023)
  • Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2023)
  • Subsidiebeleidskader Ermelo (2021)
  • Treasurystatuut (2023)
  • Nota Waarderen, activeren en afschrijven (2023)
  • Belastingverordeningen (jaarlijks)
  • Controleverordening (2023)

 

Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo

Terug naar navigatie - - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo

Toelichting indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Toelichting indicatoren

Ermelo heeft geen eigen indicatoren opgenomen in de begroting. We beperken ons tot 'de basisset uniforme beleidsindicatoren' zoals wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hiervoor zijn we afhankelijk van de actualiteit van de gegevens op Waarstaatjegemeente.nl. We hebben hier dus geen directe invloed op.

 

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Jongeren met een delict voor de rechter
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
1,00%
1,00%
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
1,00%
1,00%
Nederland
1,00%
1,00%

Formatie, fte per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Formatie, fte per 1.000 inwoners
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2024
2025
2026
2027
Ermelo
5,24
5,41
5,16
5,31

Bezetting, fte per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Bezetting, fte per 1.000 inwoners
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2024
2025
2026
2027
Ermelo
4,49
4,49
4,91
5,07

Apparaatskosten per inwoner

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Apparaatskosten per inwoner
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2024
2025
2026
2027
Ermelo
920,00
961,00
958,00
968,00

Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Externe inhuur, kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2024
2025
2026
2027
Ermelo
2,00%
2,00%
0,40%
0,80%

Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Overhead, % van de totale bedrijfsvoeringslasten
Bron: eigen gemeente o.b.v. de meerjarenbegrotingen
Organisatie
2024
2025
2026
2027
Ermelo
14,10%
14,40%
13,00%
12,80%

Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemeentelijke woonlasten, éénpersoonshuishouden
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
1.057,00
1.073,00
1.092,00
1.091,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
873,00
963,00
1.004,00
Nederland
860,00
928,00
957,00
993,00

Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemeentelijke woonlasten, meerpersoonshuishouden
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
1.143,00
1.157,00
1.175,00
1.148,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
951,00
1.048,00
1.094,00
Nederland
942,00
1.014,00
1.050,00
1.091,00

Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Organisatie
2023
2024
2025
2026
Ermelo
428,00
441,00
456,00
506,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
363,00
377,00
397,00
438,00
Nederland
368,00
378,00
398,00
439,00

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
1,30
1,60
1,60
1,60
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
1,20
1,40
1,30
1,20
Nederland
2,30
2,50
2,20
2,10

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
1,70
0,90
1,40
1,40
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
1,20
1,10
1,10
1,10
Nederland
1,40
1,30
1,20
1,20

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
3,50
3,50
3,90
4,10
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
3,30
3,00
3,10
3,20
Nederland
4,60
4,30
4,40
4,60

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
6,10
4,50
4,70
3,90
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
4,80
4,40
4,10
4,00
Nederland
6,00
5,80
5,70
5,70

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

Terug naar navigatie - Indicatoren programma Samen Werken voor Ermelo - Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
Organisatie
2022
2023
2024
2025
Ermelo
9,00
11,00
8,00
9,00
Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners
7,00
8,00
9,00
9,00
Nederland
8,00
9,00
9,00
10,00

Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo

Terug naar navigatie - - Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen programma Samen werken voor Ermelo - Verbonden partijen

Bij de uitvoering van het programma Samen Werken voor Ermelo zijn de volgende verbonden partijen betrokken:

  • Alliander N.V.
  • Meerinzicht
  • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (N.V. BNG)
  • Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
  • Noord-Veluws Archief (NoVa)
  • Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
  • Vitens N.V.

Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?

Terug naar navigatie - - Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag programma Samen Werken voor Ermelo kosten? - Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000
Samen Werken voor Ermelo
Realisatie 2025
Begroting 2026 t.m. juli raad
Primitieve begroting 2027
Jaarschijf 2028
Jaarschijf 2029
Jaarschijf 2030
Baten
Bestuur en Organisatie
1.490
1.488
1.406
1.404
1.183
1.183
Financien
83.664
83.409
87.585
87.545
90.364
93.993
Openbare Orde en Veiligheid
57
145
77
77
77
77
Totaal Baten
85.211
85.042
89.068
89.026
91.624
95.253
Lasten
Bestuur en Organisatie
-20.333
-19.712
-19.830
-19.496
-19.367
-19.486
Financien
-1.400
-1.396
-1.358
-4.613
-6.828
-9.770
Openbare Orde en Veiligheid
-4.056
-4.178
-4.195
-4.223
-4.234
-4.251
Totaal Lasten
-25.789
-25.286
-25.383
-28.332
-30.429
-33.507
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
59.422
59.756
63.685
60.694
61.195
61.746
Stortingen
Financien
-14.732
-6.171
-3.771
-1.178
-1.137
-1.165
Totaal Stortingen
-14.732
-6.171
-3.771
-1.178
-1.137
-1.165
Onttrekkingen
Financien
6.861
14.066
7.455
1.939
2.263
2.019
Totaal Onttrekkingen
6.861
14.066
7.455
1.939
2.263
2.019
Totaal mutaties reserves
-7.870
7.895
3.684
761
1.126
854

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen - Algemene dekkingsmiddelen

Op grond van de in 2016 herziene BBV (artikel 8.1 en 8.5) moet onder het programmaplan worden opgenomen een weergave van de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Bedragen (x 1.000)
Meerjarenbegroting
2027
2028
2029
2030
Algemene Dekkingsmiddelen:
- Lokale heffingen, waarvan de
lasten
-522
-522
-522
-522
besteding niet gebonden is
baten
15.382
15.533
15.598
15.669
saldo
14.860
15.011
15.076
15.147
- Algemene uitkering
lasten
0
0
0
0
baten
70.013
69.712
72.441
75.757
saldo
70.013
69.712
72.441
75.757
- Dividend
lasten
-7
-7
-7
-7
baten
423
423
423
423
saldo
416
416
416
416
- Saldo van de financieringsfunctie
lasten
-835
-1.529
-1.436
-1.344
baten
954
1.064
1.089
1.331
saldo
119
-465
-347
-13
- Overige algemene dekkingsmiddelen
lasten
0
-2.561
-4.869
-7.903
baten
1.074
1.074
1.074
1.074
saldo
1.074
-1.487
-3.795
-6.829
Overhead
lasten
-14.894
-14.592
-14.578
-14.633
baten
401
409
385
385
saldo
-14.493
-14.183
-14.193
-14.248
Vennootschapsbelasting
lasten
0
0
0
0
baten
0
0
0
0
saldo
0
0
0
0
Onvoorzien
lasten
-1
-1
-1
-1
baten
0
0
0
0
saldo
-1
-1
-1
-1
Totaal
71.988
69.003
69.597
70.229