Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld

Hoofd taxonomie (bedragen x 1.000)	Taakveld	Baten / Lasten	Totaal Begroting 2024	Rekening 2024	Resultaat 2024
0 - Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	Baten	-175	-207	32	V
		Lasten	2.664	3.315	-651	N
	0.10 Mutaties reserves	Baten	-16.754	-15.388	-1.366	N
		Lasten	20.795	20.965	-170	N
	0.11 Res. v.de rek. van baten lasten	Lasten	0	0	0
	0.2 Burgerzaken	Baten	-645	-593	-52	N
		Lasten	1.967	1.983	-16	N
	0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	Baten	-395	-536	141	V
		Lasten	802	833	-31	N
	0.4 Overhead	Baten	-789	-1.012	223	V
		Lasten	14.420	14.306	114	V
	0.5 Treasury	Baten	-2.372	-1.842	-530	N
		Lasten	1.043	1.010	33	V
	0.61 OZB woningen	Baten	-7.294	-7.260	-34	N
		Lasten	242	242	0
	0.62 OZB niet-woningen	Baten	-4.276	-4.285	9	V
		Lasten	27	27	0
	0.64 Belastingen overig	Baten	-50	-50	0	V
		Lasten	155	153	2	V
	0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	Baten	-62.500	-62.000	-500	N
		Lasten	0	0	0
	0.8 Overige baten en lasten	Baten	-953	-901	-52	N
		Lasten	2.932	-3	2.935	V
	0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Lasten	0	20	-20	N
0 - Bestuur en ondersteuning - Totaal			-51.156	-51.224	68	V
1 - Veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Baten	0	0	0
		Lasten	1.964	1.912	52	V
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Baten	-69	-40	-29	N
		Lasten	1.714	1.780	-66	N
1 - Veiligheid - Totaal			3.609	3.651	-42	N
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 Verkeer en vervoer	Baten	-210	-227	17	V
		Lasten	4.229	4.201	28	V
	2.2 Parkeren	Lasten	0	0	0
	2.5 Openbaar vervoer	Lasten	15	15	0
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal			4.034	3.989	45	V
3 - Economie	3.1 Economische ontwikkeling	Lasten	0	0	0
	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	0	-106	106	V
		Lasten	0	0	-0	N
	3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	Baten	-43	-65	22	V
		Lasten	313	320	-7	N
	3.4 Economische promotie	Baten	-2.168	-2.233	65	V
		Lasten	686	667	19	V
3 - Economie - Totaal			-1.212	-1.418	206	V
4 - Onderwijs	4.1 Openbaar basisonderwijs	Baten	-1	0	-1	N
		Lasten	35	43	-8	N
	4.2 Onderwijshuisvesting	Baten	-2	0	-2	N
		Lasten	1.817	1.584	233	V
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Baten	-346	-271	-75	N
		Lasten	1.515	1.492	23	V
4 - Onderwijs - Totaal			3.018	2.847	171	V
5 - Sport, cultuur en recreatie	5.1 Sportbeleid en activering	Baten	-132	-113	-19	N
		Lasten	44	33	11	V
	5.2 Sportaccommodaties	Baten	-1.253	-1.198	-55	N
		Lasten	4.723	4.900	-177	N
	5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	Baten	-2	0	-2	N
		Lasten	1.049	985	64	V
	5.4 Musea	Baten	-98	-110	12	V
		Lasten	563	556	7	V
	5.5 Cultureel erfgoed	Baten	-12	-20	8	V
		Lasten	68	89	-21	N
	5.6 Media	Baten	-43	-91	48	V
		Lasten	676	671	5	V
	5.7 Openbaar groen en recreatie	Baten	-1.044	-974	-70	N
		Lasten	3.838	3.680	158	V
5 - Sport, cultuur en recreatie - Totaal			8.377	8.409	-32	N
6 - Sociaal domein	6.1 Samenkracht en burgerparticip.	Baten	-4.433	-4.801	368	V
		Lasten	6.564	6.720	-156	N
	6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz.	Baten	-55	-123	68	V
		Lasten	1.438	1.471	-33	N
	6.3 Inkomensregelingen	Baten	-6.925	-6.786	-139	N
		Lasten	11.031	10.005	1.026	V
	6.4 WSW en beschut werk	Baten	-1	0	-1	N
		Lasten	3.701	3.705	-4	N
	6.5 Arbeidsparticipatie	Lasten	698	643	55	V
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Baten	-1	-37	36	V
		Lasten	1.556	1.215	341	V
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	0	0	0
		Lasten	51	128	-77	N
	6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	Baten	-100	-118	18	V
		Lasten	3.003	2.984	19	V
	6.71b Begeleiding (WMO)	Lasten	2.644	2.516	128	V
	6.71c Dagbesteding (WMO)	Lasten	717	671	46	V
	6.71d Overige maatw.arrang. (WMO)	Baten	-2	0	-2	N
		Lasten	74	0	74	V
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Baten	-1.018	-1.020	2	V
		Lasten	74	137	-63	N
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	Baten	-280	-280	0
		Lasten	898	1.025	-127	N
	6.72b Jeugdhulp behandeling	Lasten	1.871	1.356	515	V
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	1.504	1.668	-164	N
	6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig	Baten	-2	0	-2	N
		Lasten	317	218	99	V
	6.73a Pleegzorg	Lasten	569	548	21	V
	6.73b Gezinsgericht	Lasten	704	634	70	V
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	746	2.087	-1.341	N
	6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf	Lasten	1.653	1.677	-24	N
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	Lasten	1.289	1.301	-12	N
	6.74c Gesloten plaatsing	Lasten	87	83	4	V
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Baten	0	0	0
		Lasten	0	0	0
	6.81a Beschermd wonen (WMO)	Baten	-1.180	-1.188	8	V
		Lasten	245	185	60	V
	6.81b Maatsch. en vrouwenopv. (WMO)	Lasten	56	44	12	V
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Lasten	0	0	0
	6.82a Jeugdbescherming	Lasten	705	700	5	V
	6.82b Jeugdreclassering	Lasten	27	52	-25	N
6 - Sociaal domein - Totaal			28.225	27.419	806	V
7 - Volksgezondheid en milieu	7.1 Volksgezondheid	Baten	-177	-291	114	V
		Lasten	1.400	1.405	-5	N
	7.2 Riolering	Baten	-4.141	-2.975	-1.166	N
		Lasten	3.846	2.650	1.196	V
	7.3 Afval	Baten	-2.840	-2.755	-85	N
		Lasten	2.694	2.576	118	V
	7.4 Milieubeheer	Baten	-738	-755	17	V
		Lasten	3.385	2.888	497	V
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Baten	-695	-702	7	V
		Lasten	732	761	-29	N
7 - Volksgezondheid en milieu - Totaal			3.466	2.801	665	V
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1 Ruimtelijke ordening	Baten	-560	-511	-49	N
		Lasten	2.089	1.907	182	V
	8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	Baten	-68	-225	157	V
		Lasten	77	193	-116	N
	8.3 Wonen en bouwen	Baten	-1.412	-1.303	-109	N
		Lasten	1.513	1.589	-76	N
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal			1.639	1.650	-11	N
Geheel - Totaal			0	-1.875	1.875	V